项目质量治理指南
项目质量治理指南
一、工作流程
图1 概要工作环节
图2 详细工作流
二、责任矩阵
| 角色 过程 | 启动阶段 | 评审设计 | 监控过程 | 阶段验收 |
|---|---|---|---|---|
| 理事成员 | 评审项目章程的合理性（技术、资源、进度） | 评审项目开发计划、系统设计是否合理 | 制定并审查项目中各个环节是否存在问题，输出审查报告 | 验收最终系统以及附带所需的资料文档，核对是否满足项目交付需求 |
| 高层领导 | 确认项目定位、项目范围，知晓预计成本、里程碑 | 知晓结果 | 知晓结果 | 参与评审项目交付成果 |
| 市场经理 | 确认项目范围，知晓交付目标、里程碑 | 知晓结果 | 知晓结果 | 参与评审项目交付成果 |
| 项目经理 | 配合发起人制定章程 | 制定开发计划、编写需求文档及概要设计文档，主持相关文档的讲解工作 | 知晓结果 | 汇报项目 |
| 项目成员 | 知晓项目启动、交付目标、里程碑、干系人 | 理解项目计划、设计 | 知晓结果 | 知晓结果 |
三、治理标准
3.1 项目启动
- 形式
通过项目启动会的形式。
会议发起人：项目经理；
会议参与人：项目经理、市场经理、项目组成员、综合行政人员、理事成员
会议发起时间：项目启动阶段，由项目经理自行把控，但应在项目系统设计和开发之前完成
- 目标
项目经理：组织会议，会议中明确项目的边界、配置及其结项标准
市场经理：评审项目的边界、配置及其结项标准是否准确；
理事成员：会议中评审项目的边界、配置及其结项标准；会议后复审项目章程改动，输出《项目启动评审报告.docx》到项目文档中心。
项目成员：了解项目边界、时间节点、交付标准
- 前提条件
1.市场经理将招标文件、标书、合同资料上传文件网盘，以CRM系统中项目代号创建文件夹。质量委员会督促执行
2.项目经理编写项目章程，确定章程内的信息
- 输入
项目章程
- 输出
理事成员：《项目启动评审报告.docx》
项目经理：按照《评审报告》内要求，修改项目章程内内容后，线下与质量委员会沟通，审核通过，项目经理带上评审报告和章程，签字盖章归档
3.2 评审设计
- 形式
通过项目评审会的形式，项目进度安排、概要设计（系统架构、系统部署的技术方案）、原型/UI？一并评审
会议发起人：项目经理
会议参与人：项目经理、项目组、理事成员、市场经理（根据内容情况邀请）
会议发起时间：按《项目章程》里程碑执行
- 目标
项目经理：组织会议，讲解项目进度安排、概要设计、原型/UI？
理事成员：关注项目的计划、概要设计、原型/UI是否明确、清晰、合理；会后形成《项目设计评审报告.docx》到项目文档中心。
- 输入
项目经理：《项目进度计划.xlsx》、《概要设计说明书.docx》、原型/UI?
- 输出
理事成员：《项目设计评审报告.docx》
3.3 监控过程
监控过程主要分为常规过程监控和项目里程碑监控过程
3.3.1 常规监控过程（待确认）
- 形式
通过无感审查、交叉审查和过程评审会的形式。
无感审查：通过收集和审查相关资料完成。
交叉审查：通过两个及以上项目小组相互审查完成
发起人：理事成员
参与人：项目组成员、理事成员。主要为协助提供相关资料，协助配合审查工作
执行时间：参照项目周期确定。项目周期大于一个月，每月执行两次审查；项目周期小于一个月，每周执行一次审查
审查内容：代码质量（两周或者一周执行一次）、文档进度（每周执行一次）、项目进度（每周执行一次）
过程评审会：通过会议方式进行。
发起人：理事成员
参与人：项目组成员、理事成员。参与并讨论审查结果。
执行时间：一般在每一次无感审查结束后进行。
- 目标
理事成员：组织审查事宜，审查代码质量、文档进度、项目进度，形成《项目过程审查报告.docx》到项目文档中心。
项目组成员：协助提供相关资料，协助配合审查工作，参与代码审查工作，参与并讨论审查结果。
- 输入
项目组成员：代码仓库地址，测试环境的相关配置；相关项目文档（原型、UI、概要设计、详细设计、数据库设计等）；当前项目进度；
- 输出
理事成员：《项目过程评审报告.docx》
项目组成员：xxxxxx
3.4 阶段验收
3.4.1 里程碑验收
- 形式
通过里程碑检查点或评审会的形式，如果是会议，则：
会议发起人：项目经理
会议参与人：项目经理、市场经理、市场营销、项目组成员、理事成员
会议发起时间：里程碑节点完成后
- 目标
项目经理：组织会议，讲解当前里程碑的系统、文档、软著、专利等相关完成情况；
市场经理：了解项目当前进度；
理事成员：参与会议，审核当前里程碑的系统、文档、软著、专利等是否满足总体进度要求；形成《项目里程碑评审报告.docx》到项目文档中心。
- 输入：
项目经理：《项目进度表.xlsx》、软件系统、文档资料（原型、UI、软著、专利等）
- 输出：
理事成员：《项目里程碑评审报告.docx》，发送到微信管理群
3.4.2 内部验收
- 形式
通过项目验收内部会的形式。
会议发起人：项目经理；
会议参与人：项目经理、市场经理、项目组、理事成员
会议发起时间：项目交付验收前
- 目标
项目经理：组织会议，讲解当前的项目进度情况；讲解系统、资料的完成情况；讲解项目结项标准的完成情况。
市场经理：了解项目完成情况。
理事成员：结合项目验收标准，审核当前的项目完成情况是否达到要求。形成《项目内部验收评审报告.docx》到项目文档中心
- 前提条件
提前打印准备项目章程文件
- 输入
项目经理：项目章程、《项目进度表.xlsx》、软件系统、文档资料（原型、UI、软著、专利等，系统所有设计文档）等
- 输出
理事成员：《项目内部验收评审报告.docx》
附录：过程模板文件
原文地址：《项目质量治理指南 v1.0》